| 900 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.443 DEL 20/11/2024 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.21003/S DEL 15/11/2024 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE, DITTA GRUPPO GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO. CIG B3FB0181FB; | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 20/11/2024 | 30/11/2024 |
| 899 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.444 DEL 20/11/2024 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/24 DEL 20/06/2024 ING. CLAUDIA DEMELAS PER INCARICO TECNICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART.7,C. 6, D.LGS. N.165/2001 AI SENSI DELL’ART.11, COMMI 2 E 2-BIS, DEL DL 36/2022 CONVERTITO CON MOD. DALLA L.79/2022, MESI DI GIUGNO LUGLIO 202 | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 20/11/2024 | 30/11/2024 |
| 906 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.442 DEL 19/11/2024 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024, ENEL ENERGIA SPA PERIODO OTTOBRE 2024, UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, LOCALI E UFFICI COMUNALI, SCUOLE, CAMPO SPORTIVO, CIMITERO, BIBLIOTECA, PARCO MADAU. | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 19/11/2024 | 29/11/2024 |
| 905 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.441 DEL 19/11/2024 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.864 DEL 06/11/2024 DELLA DITTA ARIONLINE DI CAGLIARI PER SERVIZIO DI HOSTING PER MANTENIMENTO AMBIENTE CLUOUDPA CERTIFICATO ANC. CIG B418859955; | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 19/11/2024 | 29/11/2024 |
| 904 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.439 DEL 19/11/2024 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/04 DEL 31/10/2024 DELLA DITTA SPILLO SRLS PER LA FONITURA DI MATERIALI DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 19/11/2024 | 29/11/2024 |
| 903 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.440 DEL 19/11/2024 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.852400000300 DEL 17/10/2024 DITTA WIND TRE SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, TELEFONIA MOBILE E INTERNET DELLE UTENZE COMUNALI, BIBLIOTECA E SCUOLE, PERIODO 01/05/2024 -30/06/2024. | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 19/11/2024 | 29/11/2024 |
| 902 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.438 DEL 19/11/2024 - AREA SOCIO-CULTURALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.757 DEL 14/10/2024 DELLA DITTA OLIN SNC PER NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COPIA 4500 MF INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 09/10/2024 - 08/1/2025. | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 19/11/2024 | 29/11/2024 |
| 901 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.437 DEL 19/11/2024 - AREA SOCIO-CULTURALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.756 DEL 14/10/2024 DELLA DITTA OLIN SNC PER NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE TRIUMPH ADLER INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA PERIODO 12/09/2024 - 11/12/2024. | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 19/11/2024 | 29/11/2024 |
| 897 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.436 DEL 19/11/2024 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E DI VIGILANZA: LIQUIDAZIONE FATTURA CIPOR (CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIA DI ORISTANO) CONFERIMENTO RRSSU - UMIDO 200108 MESE DI OTTOBRE 2024. | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 19/11/2024 | 24/11/2024 |
| 892 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.433 DEL 18/11/2024 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E DI VIGILANZA: LIQUIDAZIONE ZIR CONSORZIO INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI PER SPESE DI CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - INDIFFERENZIATO/INGOMBRANTI. | atti di liquidazione | Responsabile del Servizio | 18/11/2024 | 23/11/2024 |